九
企业 Agent 运行站财务相关问题应该找谁？出差发票怎么报销？
工作台会同时调用制度检索、职责表匹配和流程目录。
九
九神 · 夜已深
建议先联系财务共享中心的陈晓宁（报销负责人）。我同时匹配到 4 条制度/知识依据，以及「差旅报销」流程入口。
1. 财务对接人
出差报销相关问题可联系财务共享中心费用报销组，优先对接报销负责人。
陈
陈晓宁财务共享中心 · 报销负责人
2. 出差发票报销流程
差旅报销流程
填写报销单 → 上传发票图片 → 主管审批 → 财务复核
预计耗时：2-3 个工作日3. 需准备的材料
- 出差申请单
- 发票原件及电子版
- 差旅行程单/支付凭证
- 银行卡信息
以上信息来自以下制度文档差旅报销问答财务共享服务指南财务制度网页员工手册.pdf置信度：92%
继续追问，或上传发票图片让我解读
附件图片截图AI 识图